当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 财务公开

2017年部门预算编制说明
发布时间:2017年11月17日  来源:   阅读次数:
 

四川省盐边县人民法院

2017年部门预算编制说明

?

一、基本职能及概况

(一)主要职能。

我院属司法部门,主要负责案件审判工作。我院有4个派出法庭,分别是红格法庭、渔门法庭、共和法庭、永兴法庭; 县院设11个内设庭室,分别是办公室、监察室、立案庭、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、审监庭、执行局、审管办、法警队。人员核定编制69人,其中行政编制67人,工勤编制2人,在职62人,其中行政编制60人,工勤2人。

三、收支预算总体情况

2017年我院本年收入合计2372万元,其中:财政拨款收入929万元,占39%,上年结转收入1443万元,占61%;

?2017年我院本年支出合计2372万元,其中:基本支出929万元,占39%;项目支出1443万元,占61%;

与2016年相比,2017年收入、支出均增加129万元,增加原因主要为案件数量增多,费用开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

?

我院2017年一般公共预算财政拨款基本支出929万元,其中:

?

人员经费815万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费114万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况

我院2017年一般公共预算财政拨款项目支出1143万元,主要为基本建设支出,办案业务经费支出,办案业务装备支出、科技法庭建设支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出预算情况

我校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为25万元;公务接待费支出决算为2万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少1万元,下降3.85%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元;公务接待费支出决算数不变。增减变动的主要原因为推行公车改革,单位车辆收归机关事务管理局管理以及单位厉行节约。

2017年公务接待预算2万元。主要用于接待各项巡查调研、开庭误餐等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我校机关运行经费支出114万元,比2016年减少27万,减少19%,主要原因为公用经费人均标准由21000元/人降为17800元/人,以及公务用车改革,车辆维护费用减少。

机关运行经费支出包括办公费5.12万元,水费1.92万元,电费2.56万元,邮电费5万元,差旅费19.2万元,工会经费10.4663万元,福利费7.7991万元,其他商品和服务支出22.0182万元,印刷费2万元,维修(护)费3万元,培训费5万元等。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我院无政府采购支出预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我院公有车辆20辆,其中:一般公务用车6辆,执法执勤用车11辆,特种专业车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)空表说明

《政府性基金支出预算表》、《政府性基金“三公”经费支出预算表》、《国有资本经营预算支出预算表》,为无数据的空表,原因为我单位无上述资金。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如培训费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指参公管理人员的工资、奖金等人员支出,以及办公费等机构运转支出。

教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指失业人员的工资、奖金等人员支出,以及办公费、培训费等机构运转支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员的活动经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工养老保险缴费。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指职工的死亡抚恤金。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金单位缴纳部分。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

设为首页| 加入收藏| 站内搜索 | 访问统计 | 友情链接 | 网站地图

地址:四川省攀枝花市盐边县 邮编:617000 联系电话:0812-3654225 举报电话:0812-3654225
盐边县人民法院 版权所有 蜀ICP备17031467号